Modulo de compras

Puede agregar algunos campos personalizados en agregar / editar compra y ver compra. Para habilitar campos personalizados: - Vaya a la configuración - > Configuración comercial - > Etiqueta para comprar campos personalizados: - Proporcione una etiqueta para los campos que necesita, los campos se habilitarán automáticamente una vez que se agregue la etiqueta. - Marque “ Se requiere ” casilla de verificación para hacer el campo como se requiere en la compra add / edit.

Agregar artículos de bonificación o artículos gratuitos dados por los proveedores 2 formas de hacer esto: Solución 1: Al agregar compras simplemente hacer precio de compra 0 para los artículos gratis. Solución 2: Encuentre el precio promedio del artículo y úselo para el precio unitario. por ejemplo, si compra 10 cantidades por un precio de $ 2 cada una, 10X2 = $ 20 y obtener 2 cantidades gratis, entonces el costo promedio de cada uno será 20/12 = $ 1.66

¿Qué es una orden de compra? Una orden de compra es un documento entregado por el comprador ( generalmente usted ) al proveedor para solicitar una compra de bienes. Una orden de compra contiene los detalles de facturación del comprador, detalles de entrega, productos, cantidades, precios, impuestos, descuentos, condiciones de pago, detalles de pago, gastos de envío, si los hay, y otras notas. El proveedor emitirá una orden de venta contra la orden de compra que ha proporcionado. Una orden d...

¿Qué es la solicitud de compra ( PR ) La solicitud de compra es un documento que un empleado crea para solicitar la compra de algunos productos cuando el stock alcanza un nivel bajo. Solo se mostrarán productos inferiores a la cantidad de alerta al crear la solicitud de compra. Habilitación de solicitud de compra Vaya a Configuración - > Configuración comercial - > Compre y habilite la casilla de verificación de solicitud de compra. La pestaña de solicitud de compra se mostrará en...

Factura de compra: Se puede generar una factura de compra en cada compra. Para imprimir una factura de compra, vaya a la lista Compra > Acciones > Imprimir. Código de barras para la factura de compra: El código de barras se genera automáticamente en la factura de compra según el número de factura de compra.

Pago de compra que significa pagar al proveedor por las compras. Estatutos de pagos - Pagado: El PO está 100% pagado. - Debido: El PO es 100% no pagado. - Parcial: Se ha pagado el monto parcial de la OP. - Retrasado: PO es 100% no pagado y pasado la fecha de vencimiento. - Retraso parcial: El monto parcial de la OP ha sido impago y pasado la fecha de vencimiento. Agregar pagos Agregar pago al agregar compra: En la pantalla agregar compra, puede agregar el pago de l...

Agregar compra - Ir a – Compras - > Agregar compras - Escriba el nombre del proveedor o el nombre comercial en el campo Proveedor. Si el proveedor no existe, debe agregarlos de Contactos - > Proveedores - > Agregar - Ingrese el número de referencia de compra, la fecha de compra y el estado del pedido. - Seleccionar ubicación comercial: Seleccione una ubicación donde desee agregar la compra. Puede agregar una nueva ubicación desde Configuración - > Ubicaciones comerciales....